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2019年度宁德市台联预算说明

来源: 中国宁德      发布时间: 2019年02月15日     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四?#20301;?#35758;审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

宁德市台湾同胞联谊会的主要职责是:

(一)密切联系居住在闽东的台湾省籍同胞,向他?#20999;?#20256;党和政府的方针政策,团结他们为统一祖国、振兴中华贡献力量。了解?#22836;?#26144;台胞的意见和要求,配合有关部门按政策规定为他们排忧解难。

(二)团结和联谊台湾岛内、港澳和海外台湾同胞,帮助他们了解党和政府的对台方针政策;倾听?#22836;?#26144;他们的愿望和要求,维护他们的正当权益。

(三)配合省台联及涉台有关部门,做好来闽东探?#20303;?#35775;友、旅游等的台湾同胞的接待、服务工作。

(四)在有关主管部门指导下,开展在祖国大陆投资的台商和求学的台湾学生的联谊工作。

(五)协助台胞在闽东经商、投资和进行学术、文化、体育等方面的交流,积极推动两岸“三通”和双向交流。

(六)承办市委、市政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁德市台湾同胞联谊会包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市台湾同胞联谊会

财政核拨

3

3

三、部门主要工作任务

2019年,宁德市台联主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,坚持党的对台方针政策,以做好台湾人民工作为主线,不断创新思路举措,提升台联工作水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)以深入贯彻党的十九大精神为主线,进一步增强台联组织服务大局能力。把学习贯彻十九大精神与台联的工作?#23548;?#32467;合起来,强化机遇意识和担当精神。拓宽台联系统视野格局,谋划推进台联融入大局、服务大局的思路。把理论学习与研究解决新形势下对台工作新情况、新问题相结合,全面掌握中央对台的方针政策和决策部署,更好地服务于我市广大台胞群众。

(二)以团结联络服务台湾同胞为主?#25285;?#36827;一步强化做台胞工作的能力意识。加强与统战部、台办等涉台部门的联系沟通,深入各县(市)、区对基层台联、台胞情况进行走访,深入广大定居台胞之中,做好困难慰?#30465;?#25206;贫济困、探病救灾等工作,加强“四补”资金规?#23545;?#20316;,为定居台胞脱贫攻坚提供支持。拓宽交流交往渠道,加大“走出去”的力度,特别注重做好与台湾中南部民众的交流工作,继续坚持“请进来”的方针,增加“请进来”的岛内、海外团组数量,丰富联谊活动的内容。

(三)明确台联角色定位,进一步推动两岸交流交往。准确把握新形势下台联组织角色定位,广?#21644;?#32467;联络台湾岛内、港澳和海外的台胞乡亲,充分利用交流活动品牌效应,推动两岸交流向纵深发展。扩大联谊交流范围,不断加强与海外、港澳台胞社团领袖及知名人士的联系,推动落实两岸台胞社团乃至海外台胞社团互动?#29486;?#26426;制,使交流向纵深发展,不?#29486;?#22823;反?#26469;?#32479;力量。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,台联收入预算为65.15万元,比上年增加9.38万元,主要原因是省级专项项目支出增加。其中:一般公共预算拨款65.15万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算65.15万元,比上年增加9.38万元,其中:人员支出34.14万元,对个人和家庭补助支出9.94万元,公用支出6.24万元,项目支出14.83万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出65.15万元,比上年增加9.38万元,主要原因是省级专项项目支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2012501行政运行30.35万元。主要用于人员的工资福利奖金、社会保障缴费和日常办公经费等支出。

(二)2012502一般行政管理事务4.75万元。主要用于对台活动经费和台联办公业务经费支出。

(三)2012999其他群众团体事务支出10.08万元。主要用于困难台胞生活补助和老龄台胞生活补贴支出。

(四)2080501归口管理的行政单位离退休10.22万元。主要用于离休费和离退休人员特殊补贴、福利费等支出。

(五)2080505机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出4.75万元。主要用于本单位人员养老保险费用缴纳支出。

(六)2101101行政单位医疗1.82万元。主要用于本单位人员医疗保险费用缴纳支出。

(七)2101103公务员医疗补助0.45万元。主要用于本单位人员公务员医疗补助保险费用缴纳支出。

(八)2210201住房公积金2.73万元。主要用于本单位人员住房公积金缴纳支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基?#23616;?#20986;情况

2019年度财政拨款基?#23616;?#20986;50.32万元,其中:

(一)人员经费44.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商?#27867;头?#21153;支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(?#24120;?#32463;费
  2019年预算安排0万元。年相比无变化,主要原因是:此项经费由财政统筹安排预算支出,本年度本单位不做预算安排 

(二)公务接待费
  2019年预算安排1.50万元。主要用于接待来访台胞、台商、台湾社团团组,开展调?#23567;?#20030;办活动及工作交流等方面。与上年相比支出?#21046;劍?#20027;要原因是:交流交往等工作计划安排变动不大,预算安排与上年?#21046;健?/span>

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出减少100%,主要原因是:本单位无车辆,无购置计划,不产生公车运行费,公车管理平台租车费用不列入公车运行费预算安排。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019台联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.24万元,比2018年增加0.01万元,与上年支持基本?#21046;劍?#20027;要是人员无变化和无新增项目支出

(二)政府采购情况

2019台联政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。本单位2019年度没有政府采购的计划安排支出。

 

(三)国有资产?#21152;?#20351;?#20204;?#20917;

截止2019年底,宁德市台联共有车辆0辆,其中:省部?#35835;?#23548;干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专?#23548;?#26415;用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展?#23884;?#31435;核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要?#21069;?#35268;定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥?#36129;?#24180;度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转?#22870;?#24180;按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展?#23884;?#31435;核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含?#25569;?#20844;务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2019年度收支预算总表

      3-2  2019年度收入预算总表

      3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2019年度一般公共预算基?#23616;?#20986;经济分类情况表

      3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

   

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